请问所得税预缴财务报表业务招待费填多了，汇算清缴时候招待费再调减有没有什么风险？#房地产#

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我想问一下我们是小微企业，企业所得税汇算清缴涉及到退税，金额是551.86，但我们不退，我更正A105000第三十栏，金额要填多少，应退的企业所得税才会为0#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

22年全年利润亏损，但是第三预缴了所得税，汇算清缴不想退税怎么处理#房地产#

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有一笔对某公司的投资款转账，原先入长期股权投资科目，转账后对方没有办理工商变更没有实缴，现对方公司即将注销，钱收不回来，现在这笔款可不可以直接在帐上转成营业外支出（坏账），若是可以，那汇算清缴应该怎么填列呢？#房地产#

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支付房租以及每月摊销房租的分录怎么写#房地产#

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公户转私户，对方给我们提供技术服务，可以给我们开发票吗？对方开发票需要我们申报个税代扣代缴吗？后续她个税汇算清缴时会退回来吗#房地产#

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您好老师 我们总公司和分公司是非独立核算的，总公司在申报汇算清缴提示#房地产#

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老师 我填写年度财报时候有一项所得税费用那里我填列的数据是不是四个季度的预缴金额 加减 企业所得税汇算清缴金额？#房地产#

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汇算清缴#房地产#

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请问长期待摊费用中的一部分，不会给开发票了，这部分费用怎么入账呢，是一次性入成费用，不再摊销，汇算清缴时全部税前调增，还是继续入长期待摊费用，每年汇算清缴的时候调增一部分呢？#房地产#

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请问，申报企业所得税汇算清缴时，小型微利企业所有的必填表单都是哪些？#房地产#

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老师在2019年期间因为疫情 我们的增值税是结转到政府补助里面的。现在企业所得税汇算清缴 我把这块的收入放再营业外收入得其他里面 但是纳税调整那个表这个金额要填在哪里才会自动调减这部分免税收入？#房地产#

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老师，我想问下，职工教育经费的支出需要有发票才能作税前扣除吗？没有取得发票只有书面协议或者合同之类的，汇算清缴时需要调增吗？#房地产#

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请问我3月要计提汇算清缴所得税，次月再缴纳，那么我3月需要同时先结转到未分配利润吗？#房地产#

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企业所得税汇算#房地产#

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您好老师，请问我查看第三季度利润表，利润总额本年累计是正数160w，年度汇算清缴的时候是不是需要缴纳所得税呢？#房地产#

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现在收到21年，22年的发票，还没做过报销，是不是如果要报销那是不是调账就可以报销，然后根据每年的发票金额去调整对应年份的汇算清缴#房地产#

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汇算清缴弥补往年亏损后盈利，需要做股东分红账务处理 申报缴纳个税吗？#房地产#

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2021年的实收资本凭证写错啦，当时有位股东要退资，但是今年汇算清缴的时候，发现已经换股东了，他俩转让的，可以今年给他红冲分录做正确的，可以吗#房地产#

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汇算清缴时把没有发票的部分调增了，账面怎么做调整？#房地产#

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